Für 2019 budgetiert die Regierung ein positives Jahresergebnis in der Erfolgsrechnung in Höhe von CHF 55 Mio. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2018 um CHF 34 Mio. Die Gesamtrechnung weist einen prognostizierten Mittelzufluss von CHF 61 Mio. aus.

Bei den betrieblichen Erträgen wird ein Gesamtvolumen von CHF 799 Mio. veranschlagt. Dies entspricht im Vergleich zum Voranschlag 2018 einer Zunahme von CHF 39 Mio. bzw. 5.1%. Die Steuern und Abgaben in Höhe von CHF 726 Mio. liegen CHF 33 Mio. bzw. 4.7% über dem letzten Voranschlag.

Auf der Aufwandseite wird mit einer Zunahme um CHF 16 Mio. bzw. 2.0% auf CHF 831 Mio. gerechnet. Die stärkste absolute und relative Erhöhung ist dabei im Bereich der Sachaufwendungen zu verzeichnen. Das ist u.a. auf die geplante Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen mit Tablets und Notebooks zurückzuführen. Dieses zukunftsgerichtete Bildungsprojekt führt in den kommenden fünf Jahren zu geschätzten Gesamtkosten von brutto CHF 13 Mio. für das Land. Die Gemeinden beteiligen sich am Gesamtaufwand mit rund CHF 5 Mio. Im kommenden Jahr sind für dieses Projekt Mittel im Umfang von CHF 7 Mio. beim Sachaufwand vorgesehen.

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit zeigt einen Aufwandüberschuss in Höhe von CHF 32 Mio. Dieser kann gegenüber dem letztjährigen Voranschlag somit um CHF 22 Mio. verbessert werden. Unter Einbezug des Finanzergebnisses in Höhe von CHF 87 Mio. ergibt sich ein positives Jahresergebnis in der Erfolgsrechnung von CHF 55 Mio. Im Vergleich zum Voranschlag 2018 ist das eine Verbesserung des Jahresergebnisses um CHF 34 Mio.

Das Bruttoinvestitionsvolumen beläuft sich im kommenden Jahr auf CHF 46 Mio. und liegt somit in etwa auf dem Niveau des letztjährigen Voranschlags. Nach Abzug der prognostizierten investiven Einnahmen werden für 2019 Nettoinvestitionen in Höhe von CHF 32 Mio. budgetiert.

Zusammenfassend ergibt sich aus dem Jahresergebnis der Erfolgsrechnung und den Nettoinvestitionen unter Berücksichtigung der Abschreibungen auf das Ver-waltungsvermögen in der Gesamtrechnung ein budgetierter Mittelzufluss von CHF 61 Mio.

 

Für das laufende Jahr erwartet die Regierung ein positives Jahresergebnis in der Erfolgsrechnung in Höhe von CHF 66 Mio., während für den Voranschlag 2018 noch ein Ertragsüberschuss von CHF 20 Mio. veranschlagt wurde. Höhere betriebliche Erträge und tiefere betriebliche Aufwendungen tragen zu dieser Verbesserung bei. Auch das Finanzergebnis wird um CHF 9 Mio. höher prognostiziert, wobei dieses aufgrund der bekannten Volatilität der Finanzanlagen mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet ist. Unter Berücksichtigung von deutlich tieferen Nettoinvestitionen schliesst die Gesamtrechnung im laufenden Jahr voraussichtlich mit einem Mittelzufluss von CHF 81 Mio. ab, welcher somit CHF 46 Mio. über dem für 2018 budgetierten Mittelzufluss von CHF 35 Mio. liegt.